2021年度河南林業職業學院預算公開

作者:財務處 來源:財務處 發佈時間:2021年06月01日 點擊數:

2021年度河南林業職業學院預算公開

目 錄

第一部分 河南林業職業學院概況

一、河南林業職業學院主要職責

二、河南林業職業學院預算單位構成

第二部分 河南林業職業學院2021年度單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:河南林業職業學院2021年單位預算表

一、 單位收支總體情況表

二、 單位收入總體情況表

三、 單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類彙總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、單位預算項目績效目標彙總表


第一部分

河南林業職業學院單位概況

一、河南林業職業學院單位主要職責

河南林業職業學院主要職責是:面向21世紀,面向地方經濟建設和生態建設,堅持高等職業教育方向,堅持以立德樹人爲根本,以服務發展爲宗旨,以促進就業爲導向,適應技術進步和生產方式變革以及社會公共服務的需要,以質量求生存,以特色求發展。培養具有創新精神和良好的職業素養的應用型、高素質技能型專門人才。

二、河南林業職業學院機構設置

我院現有內設處室18個,系部6個: 生態工程與旅遊系(有教研室5個:林業技術、保護、生物技術、旅遊、環境)、園林系(有教研室5個:園林技術、園林工程、園藝、規劃、植物)、信息與藝術設計系(有教研室4個:藝術設計、網絡、軟件工程、動漫)、經濟貿易系(有教研室2個:會計、市場營銷)、汽車與機電工程系(有教研室4個:汽修、無人機、機電、新能源)、基礎教育部(有教研室6個:德育、英語、中文、體育、法律、數化)。


第二部分

河南林業職業學院2021年單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

河南林業職業學院2021年收入總計11764.1萬元,支出總計11764.1萬元,與2020年相比,收、支總計各增加140.2萬元,增加1.21%。主要原因:學校在校生數量有所增加。

二、收入預算總體情況說明

河南林業職業學院2021年收入合計11764.1萬元,其中:一般公共預算8222.6萬元;專戶管理的教育收費3445萬元;其他收入96.5萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南林業職業學院2021年支出合計11764.1萬元,其中:基本支出5166.5萬元,佔43.92%;項目支出6597.6萬元,佔56.08%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南林業職業學院2021年財政撥款收支預算8222.6萬元。與2020年相比,財政撥款收支預算增加381.5萬元,增長4.9%,主要原因:學校在校生數量有所增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南林業職業學院2021年一般公共預算支出年初預算爲8222.6萬元。主要用於以下方面:兵役徵集38.4萬元,佔0.5%;高等教育572.2萬元,佔7%;高等職業教育6791.6萬元,佔82.6%;事業單位離退休14.1萬元,佔0.2%;機關事業單位基本養老保險繳費支出240萬元,佔2.9%;事業單位醫療184.3萬元,佔2.2%;森林培育資源30萬元,佔0.4%;技術推廣與轉化52萬元,佔0.6%;住房公積金300萬元,佔3.6%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關於印發<支出经济分类科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關係。我校《支出經濟分類彙總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

我單位2021年“三公”經費預算爲36.8萬元。2021年“三公”經費支出預算數比2020年無增減。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,2020年預算數同爲0萬元。

(二)公務用車購置及運行費34.8萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費34.8萬元,主要用於開展學校教學、科研等工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及車輛購置費等支出。預算數比2020年減少0萬元。

(三)公務接待費2萬元,主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2020年減少0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)行政運行經費支出情況

(二)政府採購支出情況

(三)績效目標設置情況

河南林業職業學院2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(四)國有資產佔用情況

2020年期末,我單位共有車輛5輛,其中:應急用車1輛,業務用車2輛、離退休幹部用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。


第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用於彌補以後年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:河南林業職業學院2021年度部門預算表



2021年5月26日


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